Waybill: designfunksjoner

Veiprøveprøve som vil bli presentert i artikkelen, er blant hoveddokumentene. Det brukes i registrering av overføring av eierskap til produkter og andre materielle verdier til kjøperen. La oss vurdere mer detaljert hvordan det fylles fraktbrev.

Generell informasjon

I henhold til bestemmelsene i føderal lov nr. 402, må all virksomhet dokumenteres. De er godkjent av ledelsen i foretaket som anbefalt av regnskapsfører. En organisasjon kan utføre både uavhengig utviklede dokumentformer og bruke standardiserte skjemaer.

Sistnevnte er inneholdt i spesielle album og godkjent av State Statistics Committee. Disse inkluderer forsendelsesnotatet. Det brukes til å formalisere salg og levering av materielle eiendeler til motparten. Fraktbrevet er et tilhørende dokument.

registrering

fraktbrev trukket opp i 2 eksemplarer. En blir igjen hos leverandøren. Dette dokumentet fungerer som grunnlag for avskrivning av vesentlige eiendeler. Den andre kopien blir gitt til kjøperen (mottakeren). Basert på dette dokumentet kapitaliserer motparten materielle verdier.

signering

fraktbrev, som all primær dokumentasjon, godkjennes av sjefen for selskapet og hovedkontor eller andre autoriserte ansatte. Listen over sistnevnte er godkjent av direktøren for foretaket.

fraktbrev kan signeres av 5 personer:

1. Tre ansatte fra selger. Disse inkluderer sjef, regnskapsfører og ansatt som er ansvarlig for forsendelse av varer. I store virksomheter er dokumentet oftest godkjent av én person. Som regel er dette en operatør som, etter å ha mottatt informasjon fra lageret og regnskap, utarbeider en faktura.
2. En ansatt fra kjøperorganisasjonen. Som regel er en ruteplan signert av den som er ansvarlig for å motta produktet. En autograf er satt i kolonnen "Mottaker".
3. Én person som faktisk godtar varene. Dette kan være representanten for transportøren (tredjepartsfirma) eller motpart (hvis han henter).

Sendeseddel: blank

Dokumentet har flere kolonner:

1. "Avsender". Det indikerer forkortet og fullt navn på selger, adresse (lovlig og faktisk), kontodetaljer, kontakter. Hvis forsendelsen foretas av en strukturell enhet, er plasseringen angitt i denne kolonnen.

1. "OKPO", "Type aktivitet på OKPD". Disse boksene er også fylt ut av selgeren.
2. "Mottaker". Her er navn, adresse, kontodetaljer, kontaktinformasjon til motparten. Sørg for å fylle ut linjen OKPO.
3. "Leverandør", "betaler". Disse linjene gir vanligvis informasjonen ovenfor. I noen tilfeller faller ikke avsenderen sammen med selgeren, og mottakeren med kjøperen. I disse situasjonene gis det informasjon fra den aktuelle dokumentasjonen til de respektive selskapene (navn, adresser, kontodetaljer, kontaktinformasjon).
4. "Base". Denne linjen inneholder detaljene i kontrakten. Hvis selgeren engasjerer et tredjepartsfirma for levering av produkter, fylles kolonnen "Stikkord".

Sammendragstabell

Når du fyller ut skal det ta hensyn til flere nyanser. Først av alt må dataene i pivottabellen samsvare med informasjonen fra fakturaen. I kolonnene:

• 5 angir enhetskoden.
• 6 - type containere der produktene blir levert (forkortet). Hvis varene ikke er pakket, festes "n / a".
• 9 - massen til hvert produkt, gitt beholderen.

Det tilsvarende feltet angir også antall vedlegg til dokumentet. I samme kolonne etter ordene "inneholder" er antall kolonnetall i pivottabellen gitt.

i tillegg

I linjene:

1. “Total seter” indikerer verdien i skjæringspunktet mellom siden “Totalt på kupongen” og den åttende kolonnen i tabellen.
2. "Nettovekt" er et mål i skjæringspunktet mellom samme rad og 10 kolonner.
3. "Bruttomasse" er verdien i skjæringspunktet mellom samme kolonne og kolonne 9.
4. "Sum utstedt for beløpet" - i krysset til kolonne 15.

Den ansatte som utarbeider faktura gir alle disse indikatorene med ord. Fra leverandøren av signaturen på dokumentet satte alle de ansatte som har autorisert og gjennomført utgivelse av produkter, og sjef regnskapsfører. Fakturaen må være sertifisert med et segl.